目 录
第一部分 平桥区法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 平桥区法院）2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平桥区法院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
平桥区人民法院对信阳市平桥区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受信阳市中级人民法院业务指导。
主要职责：
1依法受理并审判和执行法律规定的由信阳市平桥区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。
2审判上级人民法院指定管辖的案件及申诉再审和抗诉案件。
3 依法行使司法行政权和司法决定权。
4 管理信阳市平桥区人民法院机关及所属基层人民法庭的有关经费和物质装备。
二、部门决算单位构成
纳入平桥区法院2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．平桥区法院本级及派出人民法庭
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收入支出决算总表
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.
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公开01表
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|
|
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单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2043.1778
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
1932.5979
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
110.5799
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
|
|
|
9
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
10
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
11
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
12
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
13
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
14
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
15
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
16
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
17
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
18
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
19
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
20
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
21
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
22
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
|
23
|
|
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
52
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
年末结转和结余
|
54
|
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
2043.1778
|
总计
|
56
|
2043.1778
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2043.1778
|
2043.1778
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1932.5979
|
1932.5979
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1932.5979
|
1932.5979
|
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
477.4221
|
477.4221
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2043.1778
|
2043.1778
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1932.5979
|
1932.5979
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1932.5979
|
1932.5979
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
477.4221
|
477.4221
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2043.1778
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
1932.5979
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
110.5799
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
54
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
|
本年支出合计
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
2043.1778
|
总计
|
60
|
2043.1778
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2043.1778
|
2043.1778
|
|
|
20405
|
法院
|
1932.5979
|
1932.5979
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1932.5979
|
1932.5979
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
477.4221
|
477.4221
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
110.5799
|
110.5799
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
1014.8927
|
302
|
商品和服务支出
|
828.7404
|
|
30101
|
基本工资
|
338.3764
|
30201
|
办公费
|
96.6582
|
|
30102
|
津贴补贴
|
450.7958
|
30202
|
印刷费
|
42.8531
|
|
30103
|
奖金
|
54.6878
|
30203
|
咨询费
|
30.1475
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
75.8796
|
30204
|
手续费
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
46.4074
|
30205
|
水费
|
7.4981
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
26.3766
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.6214
|
30207
|
邮电费
|
46.9693
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
8.1243
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
22.656
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
110.5799
|
30211
|
差旅费
|
190.5015
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
96.2841
|
30213
|
维修(护)费
|
98.9331
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
12.0350
|
30215
|
会议费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
13248
|
30216
|
培训费
|
6.2918
|
|
30306
|
救济费
|
25.6
|
30217
|
公务接待费
|
5.8129
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
31.256
|
|
30309
|
奖励金
|
9.36
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
119.9954
|
|
30311
|
住房公积金
|
63.3648
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
20.1904
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
3.8174
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
64.7575
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
13.9986
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
30225
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专用燃料费
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30226
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劳务费
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30227
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委托业务费
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30228
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工会经费
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30229
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福利费
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30231
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公务用车运行维护费
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30239
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其他交通费用
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30240
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税金及附加费用
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30299
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其他商品和服务支出
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310
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其他资本性支出
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31001
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房屋建筑物购建
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31002
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办公设备购置
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31003
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专用设备购置
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31005
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基础设施建设
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31006
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大型修缮
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31007
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信息网络及软件购置更新
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31008
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物资储备
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31009
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土地补偿
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31010
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安置补助
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31011
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地上附着物和青苗补偿
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31012
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拆迁补偿
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31013
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公务用车购置
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31019
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其他交通工具购置
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31020
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产权参股
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31099
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其他资本性支出
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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单位：万元
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2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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公务接待费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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70.5704
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0
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70.5704
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64.7575
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5.8129
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70.5704
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0
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70.5704
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64.7575
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5.8129
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类
科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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……
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……
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……
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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第三部分
平桥区法院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2043.1778万元，支出总计2043.1778万元，与2015年相比，收、支总计各增加275.41万元，增长16%。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2043.1778万元，其中：财政拨款收入2043.1778万元，占100%。
图2：收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2043.1778万元，其中：基本支出2043.1778万元，占100%。
图3：支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算2043.1778万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加275.41万元，增长16%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2043.1778万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出各增加275.41万元，增长16%。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2043.1778万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2043.1778万元，占100%。
图6：财政拨款支出决算结构
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1．2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600万元，支出决算为2043.1778万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：是人员和业务经费增长。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2043.1778万元，其中：人员经费1014.8927万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费828.7404万元，主要包括：办公费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.5704万元，支出决算为70.5704万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64.7575万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.8129万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少38.5781万元，下降35.34%，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少37.8978万元，下降36.91%；公务接待费支出决算减少0.6803万元，下降10.48%。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是车改封存了一般公务用车；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算64.7575万元，占3.17%；公务接待支出决算5.8129万元，占0.28%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅0因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
2．公务用车购置及运行费支出64.7575万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出64.7575万元。主要用于执法执勤用车修理与加油及保险。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
3．公务接待费支出5.8129万元。其中：
外宾接待支出为0万元。。
其他国内公务接待支出为5.8129万元。主要用于执行及调查调研。2016年度共接待国内来访团组95个、来访内宾316人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明。
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项目支出绩效自评表
（2016年度）
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项目名称
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国际组织股本金
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项目资金
（万元）
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预算数
（A）
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执行数
（B）
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分值
（10分）
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执行率
（B/A）
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得分
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年度资金总额
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其中：本年一般公共预算拨款
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其他资金
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年度总体目标
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“ＸＸ”总体绩效目标……。
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本项目预算执行率为ＸＸ%，较好完成了ＸＸ，绩效自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题是ＸＸ。下一步将完善ＸＸ。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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年度指标值
（A）
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全年实际值
（A）
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
（50分）
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数量指标
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年度捐款额足额
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时效指标
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捐款及时性
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效益指标
（30分）
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社会效益指标
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我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升
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满意度指标
（10分）
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服务对象满意度指标
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服务对象是否满意
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总分
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100.00
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ＸＸ
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九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出177万元，比2015年增加45万元，增长21%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，平桥区法院共有车辆28辆，其中：一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车5辆。
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指平桥区法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：平桥区法院位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、……
十、……
十一、……
十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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